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  • 經濟責任審計提供資料清單
    發布時間: 2017-09-19  作者:  瀏覽次數: 1194

    經濟責任審計需提供資料清單

     

    (一)被審計單位領導干部履行經濟責任的述職報告,主要內容包括:姓名、所任職務、任職期限和職責范圍;任職期間部門、單位的基本情況;任職期間履行經濟責任情況;任職期間單位財務管理及經濟活動情況;任職期間部門、單位的重要經濟決策及效果、效益情況;本人遵守國家財經法紀及廉潔規定情況;任職期間主要成績、存在問題及建議;其他需要說明的情況等資料。

    (二)任期內有關內部機構設置、人員編制、職責分工資料。

    (三)任期內有關內部財務管理制度、內部控制制度及執行情況的資料。

    (四)任期內固定資產管理情況及大型儀器設備使用情況。

    (五)任期內有關經濟合同、收費項目、債權債務等資料。

    (六)任期內有關經濟監督管理部門檢查后出具的檢查報告、審計報告等資料。

    (七)任期內單位的年度計劃、工作總結、重要會議紀要等。

    (八)任期內的目標責任書。

    (九)所提供資料真實性和完整性的書面承諾。(被審計單位承諾書.docx被審計人承諾書.docx

    (十)審計組認為需要的其他資料。

     

     

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